Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 1.130.200
Nro. Solicitud de Transferencia
190837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.238
Retención DNCP
₲ 4.110
Retención IVA
₲ 30.824
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GBM4 SRL
RUC
80097586-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240110
Monto Contrato
₲ 1.130.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441519
Nombre de la Licitación
MCN 02 - Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2