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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-0000039 17870984 ₲ 2.840.000 ₲ 2.752.217 08-10-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-0000032 17870984 ₲ 1.600.000 ₲ 1.550.545 12-09-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-0000027 17870984 ₲ 2.840.000 ₲ 2.752.217 22-08-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-0000023 17870984 ₲ 1.600.000 ₲ 1.561.454 11-07-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-0000018 17870984 ₲ 2.440.000 ₲ 2.364.581 09-07-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-0000012 17870984 ₲ 4.040.000 ₲ 3.768.807 12-06-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-00000006 17870984 ₲ 2.440.000 ₲ 2.364.581 03-06-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-0001885 17546642 ₲ 2.000.000 ₲ 1.938.181 21-05-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-0001883 17546642 ₲ 2.440.000 ₲ 2.364.582 28-04-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 441736 003-001-0001879 17546642 ₲ 2.040.000 ₲ 1.999.854 12-03-2025 Ver Detalle del Pago
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