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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000039
Nro. de Timbrado
17870984
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. de Orden de Pago
3680
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.752.217
IVA
₲ 258.182
Retención DNCP
₲ 10.328
Retención IVA
₲ 77.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239488
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.702.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.930.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria