| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196039 | 001-001-0023127 | ₲ 6.191.900 | ₲ 6.191.900 | 14-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196039 | 001-001-0023118 | ₲ 16.448.500 | ₲ 16.448.500 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196039 | 001-001-0023131 | ₲ 16.417.000 | ₲ 16.417.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196039 | 001-001-0023129 | ₲ 1.420.000 | ₲ 1.420.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196039 | 001-001-0023122 | ₲ 24.262.800 | ₲ 24.262.800 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196039 | 001-001-0023117 | ₲ 92.542.500 | ₲ 92.542.500 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago |