Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023129
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88976
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11484
Monto Contrato
₲ 157.322.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.634.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.634.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196039
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y de Escritorio
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2