| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0014232 | ₲ 3.708.000 | ₲ 3.708.000 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0014231 | ₲ 11.292.000 | ₲ 11.292.000 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |