| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195907 | 001-002-0000160 | ₲ 420.300 | ₲ 420.300 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195907 | 001-002-0000158 | ₲ 1.846.800 | ₲ 1.846.800 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195907 | 001-002-0000157 | ₲ 2.648.970 | ₲ 2.648.970 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195907 | 001-002-0000156 | ₲ 2.211.000 | ₲ 2.211.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195907 | 001-002-0000154 | ₲ 2.282.000 | ₲ 2.282.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago |