Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000160
Monto de la Factura
₲ 420.300
Nro. Solicitud de Transferencia
80857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR SCHNEIDER NUÑEZ
RUC
483053-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9819
Monto Contrato
₲ 9.409.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.060.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.060.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195907
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Farmaceuticos e Instrumentales Medicos y Odontológicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1