Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195907 | 001-002-0001848 | ₲ 4.236.500 | ₲ 4.236.500 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago |