Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001848
Monto de la Factura
₲ 4.236.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82479
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.236.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9820
Monto Contrato
₲ 4.236.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.029.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.029.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195907
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Farmaceuticos e Instrumentales Medicos y Odontológicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1