| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195737 | 001-001-0001049 | ₲ 13.842.045 | ₲ 13.842.045 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195737 | 001-001-0001019 | ₲ 15.407.608 | ₲ 15.407.608 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago |