Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 13.842.045
Nro. Solicitud de Transferencia
81068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.842.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9034
Monto Contrato
₲ 29.249.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.815.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.815.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1