| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195734 | 001-001-0026112 | ₲ 8.265.500 | ₲ 8.265.500 | 04-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195734 | 001-001-0028324 | ₲ 20.872.280 | ₲ 20.872.280 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195734 | 001-001-0028006 | ₲ 984.500 | ₲ 984.500 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |