Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028006
Monto de la Factura
₲ 984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16706
Monto Contrato
₲ 53.695.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.672.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.672.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1