| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195617 | 001-001-0001271 | ₲ 13.210.000 | ₲ 13.210.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195617 | 001-001-0001269 | ₲ 7.646.000 | ₲ 7.646.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |