Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 7.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.646.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17695
Monto Contrato
₲ 27.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.833.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.833.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles Varios y Uniformes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1