| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 195326 | 001-001-0001975 | ₲ 130.057.000 | ₲ 130.057.000 | 21-09-2010 | Ver Detalle del Pago |