Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Monto de la Factura
₲ 130.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63654
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.057.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
35/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9173
Monto Contrato
₲ 130.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.681.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.681.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional