| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194345 | 001-001-0000616 | ₲ 3.168.000 | ₲ 3.168.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194345 | 001-001-0000607 | ₲ 19.999.750 | ₲ 19.999.750 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago |