Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4703
Monto Contrato
₲ 46.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.032.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.032.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION COMPUESTOS QUIMICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2