Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 019-003-0062439 ₲ 4.500.000 ₲ 4.500.000 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 019-001-0002111 ₲ 58.519.304 ₲ 58.519.304 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 019-003-0053251 ₲ 5.904.165 ₲ 5.904.165 02-11-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 019-003-0049492 ₲ 2.551.301 ₲ 2.551.301 02-11-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 019-003-0049529 ₲ 5.904.165 ₲ 5.904.165 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 019-003-0049343 ₲ 6.357.052 ₲ 6.357.052 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 019-003-0048941 ₲ 1.885.000 ₲ 1.885.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 019-003-0048862 ₲ 1.968.055 ₲ 1.968.055 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 019-003-0048232 ₲ 4.191.282 ₲ 4.191.282 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
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