Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002111
Monto de la Factura
₲ 58.519.304
Nro. Solicitud de Transferencia
94841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.519.304
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7677
Monto Contrato
₲ 105.570.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.259.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.259.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2