Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001690 ₲ 22.514.000 ₲ 22.514.000 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001686 ₲ 3.500.000 ₲ 3.500.000 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001704 ₲ 240.000 ₲ 240.000 09-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001669 ₲ 5.691.000 ₲ 5.691.000 09-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001652 ₲ 10.800.000 ₲ 10.800.000 01-11-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001647 ₲ 7.120.000 ₲ 7.120.000 01-11-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001632 ₲ 460.000 ₲ 460.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001631 ₲ 547.000 ₲ 547.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001624 ₲ 550.000 ₲ 550.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194315 001-001-0001623 ₲ 1.960.000 ₲ 1.960.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
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