| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001622 | ₲ 1.079.000 | ₲ 1.079.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001618 | ₲ 5.230.000 | ₲ 5.230.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |