Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194304 001-001-0003123 ₲ 3.091.000 ₲ 3.091.000 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194304 001-001-0002941 ₲ 253.000 ₲ 253.000 29-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194304 001-001-0002918 ₲ 1.265.000 ₲ 1.265.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194304 001-001-0002904 ₲ 253.000 ₲ 253.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194304 001-001-0002890 ₲ 1.078.000 ₲ 1.078.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194304 001-001-0002889 ₲ 2.156.000 ₲ 2.156.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194304 001-001-0002888 ₲ 253.000 ₲ 253.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194304 001-001-0002870 ₲ 1.903.000 ₲ 1.903.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
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