Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002941
Monto de la Factura
₲ 253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70690
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7660
Monto Contrato
₲ 10.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.888.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.888.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2