Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0028392 ₲ 7.494.880 ₲ 7.494.880 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0026446 ₲ 795.240 ₲ 795.240 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0026444 ₲ 520.800 ₲ 520.800 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0026441 ₲ 598.320 ₲ 598.320 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0026440 ₲ 2.027.400 ₲ 2.027.400 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0026437 ₲ 1.738.180 ₲ 1.738.180 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0025682 ₲ 1.042.560 ₲ 1.042.560 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0025550 ₲ 128.520 ₲ 128.520 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
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