Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028392
Monto de la Factura
₲ 7.494.880
Nro. Solicitud de Transferencia
94935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.494.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8454
Monto Contrato
₲ 14.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.779.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.779.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2