| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194085 | 001-001-0014068 | ₲ 3.110.000 | ₲ 3.110.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194085 | 001-002-0001583 | ₲ 5.884.000 | ₲ 5.884.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago |