Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014068
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3667
Monto Contrato
₲ 8.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.553.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.553.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y PORCELANA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2