| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194008 | 001-001-0001227 | ₲ 294.750 | ₲ 294.750 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194008 | 001-001-0001050 | ₲ 189.750 | ₲ 189.750 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago |