Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 189.750
Nro. Solicitud de Transferencia
72710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3151
Monto Contrato
₲ 484.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194008
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2