| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193999 | 001-001-0007838 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193999 | 001-001-0007305 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago |