Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007838
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3095
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193999
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENOR DE ASCENSORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2