| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193998 | 001-001-0002245 | ₲ 4.492.800 | ₲ 4.492.800 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |