Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 4.492.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3437
Monto Contrato
₲ 4.492.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.272.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.272.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193998
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2