| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193929 | 001-001-0000603 | ₲ 14.880.000 | ₲ 14.880.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago |