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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 14.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.880.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3129
Monto Contrato
₲ 14.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.150.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.150.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193929
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2