| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 193918 | 003-005-0026705 | ₲ 13.845.710 | ₲ 13.845.710 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 193918 | 003-005-0026703 | ₲ 4.516.705 | ₲ 4.516.705 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 193918 | 003-005-0026706 | ₲ 3.218.100 | ₲ 3.218.100 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 193918 | 003-005-0026704 | ₲ 79.068.900 | ₲ 79.068.900 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 193918 | 003-005-0026702 | ₲ 5.835.800 | ₲ 5.835.800 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |