Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0026705
Monto de la Factura
₲ 13.845.710
Nro. Solicitud de Transferencia
96048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.845.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
98/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16062
Monto Contrato
₲ 106.485.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.265.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.265.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193918
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Materiales Electricos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional