| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193771 | 001-001-0004223 | ₲ 1.592.800 | ₲ 1.592.800 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193771 | 001-001-0004221 | ₲ 11.072.000 | ₲ 11.072.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago |