Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004223
Monto de la Factura
₲ 1.592.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89968
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.592.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN TEODOSIO RAMIREZ LOPEZ
RUC
617268-7
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10668
Monto Contrato
₲ 12.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.043.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.043.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193771
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2