| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193759 | 001-001-0001271 | ₲ 14.691.500 | ₲ 14.691.500 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193759 | 001-001-0001269 | ₲ 9.226.900 | ₲ 9.226.900 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago |