Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 14.691.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91313
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.691.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-14290
Monto Contrato
₲ 24.626.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.745.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.745.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193759
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2