| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193759 | 001-001-0006954 | ₲ 10.700.000 | ₲ 10.700.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193759 | 001-001-0000684 | ₲ 16.414.000 | ₲ 16.414.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193759 | 001-001-0000683 | ₲ 104.535.000 | ₲ 104.535.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |