Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 104.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91316
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-14288
Monto Contrato
₲ 131.649.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.195.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.195.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193759
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2