| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193759 | 001-001-0000386 | ₲ 850.000 | ₲ 850.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193759 | 001-001-0000385 | ₲ 8.400.000 | ₲ 8.400.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193759 | 001-001-0000384 | ₲ 58.450.000 | ₲ 58.450.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |