Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-14289
Monto Contrato
₲ 67.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.419.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.419.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193759
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2