| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193681 | 001-001-0008242 | ₲ 6.258.248 | ₲ 6.258.248 | 14-12-2010 | Ver Detalle del Pago |