Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008242
Monto de la Factura
₲ 6.258.248
Nro. Solicitud de Transferencia
91031
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.258.248
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12590
Monto Contrato
₲ 6.258.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.951.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.951.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193681
Nombre de la Licitación
Equipos de Comunicaciones y Señalamientos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2